| Následující verze | Předchozí verze |
| znalostni_baze:raci_formular [2021/11/05 09:58] – vytvořeno Tomáš Šedivec | znalostni_baze:raci_formular [2022/01/13 10:14] (aktuální) – tabulka 35 Tomáš Šedivec |
|---|
| | ====== RACI matice osob zodpovědných za vyplnění formuláře žádosti o stanovisko OHA ====== |
| | |
| ^**Název části** ^**Popis části** ^**Věcný správce určeného infromačního systému**^**Technický správce určeného informačního systému**^**Architekt úřadu**^**Architekt řešení**^**Projektový manažer**^**Architekt bezpečnosti** ^**Další komentář**^ | ^**Název části** ^**Popis části** ^**Věcný správce určeného infromačního systému**^**Technický správce určeného informačního systému**^**Architekt úřadu**^**Architekt řešení**^**Projektový manažer**^**Architekt bezpečnosti** ^**Další komentář**^ |
| | \\ **Formulář jako celek** ||**A** |**C** |**R** |**R** |**R** |**C** |Předpokládá se plná zodpovědnost za formulář pro věcného správce. Následující řádky jsou pro velkou granularitu jednotlivých tabulek omezeny pouze na "R", "C" a "I"| | | \\ **Formulář jako celek** ||**A** |**C** |**R** |**R** |**R** |**C** |Předpokládá se plná zodpovědnost za formulář pro věcného správce. Následující řádky jsou pro velkou granularitu jednotlivých tabulek omezeny pouze na "R", "C" a "I"| |
| |**Tabulka 33** |Katalog bezpečnostní architektury projektu |**I** |**C** |**C** |**C** |** ** |**R** | | | |**Tabulka 33** |Katalog bezpečnostní architektury projektu |**I** |**C** |**C** |**C** |** ** |**R** | | |
| |**Tabulka 34** |Dopady narušení bezpečnosti informací v systému |**I** |**C** |**C** |**C** |** ** |**R** | | | |**Tabulka 34** |Dopady narušení bezpečnosti informací v systému |**I** |**C** |**C** |**C** |** ** |**R** | | |
| |**Tabulka 35** |Vysvětlení bezpečnostní architektury projektu |**I** |**C** |**C** |**C** |** ** |**R** | | | |**Tabulka 35** |Bezpečnostní opatření a zohlednění principu „security by design“ |**I** |**C** |**C** |**C** |** ** |**R** | | |
| |**Tabulka 36** |Licence standardizovaných SW produktů nebo HW produktů dle centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra |**R** |** ** |**I** |**C** |**C** |** ** | | | |**Tabulka 36** |Vysvětlení bezpečnostní architektury projektu |**I** |**C** |**C** |**C** |** ** |**R** | | |
| |**Tabulka 37** |Cloud Computing |**I** |**C** |**C** |**R** |** ** |**C** | | | |**Tabulka 37** |Licence standardizovaných SW produktů nebo HW produktů dle centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra |**R** |** ** |**I** |**C** |**C** |** ** | | |
| |**Tabulka 38** |Shoda se strategickými dokumenty |**I** |** ** |**R** |**C** |**I** |** ** | | | |**Tabulka 38** |Cloud Computing |**I** |**C** |**C** |**R** |** ** |**C** | | |
| |**Tabulka 39** |Legislativní update |**C** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** | | | |**Tabulka 39** |Shoda se strategickými dokumenty |**I** |** ** |**R** |**C** |**I** |** ** | | |
| |**Tabulka 40** |Řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu (tzv. Exit strategie) |**C** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** | | | |**Tabulka 40** |Legislativní update |**C** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** | | |
| |**Tabulka 41** |Vysvětlení standardizace a udržitelnosti architektury projektu |**C** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** | | | |**Tabulka 41** |Řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu (tzv. Exit strategie) |**C** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** | | |
| |**Tabulka 42** |Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu |**I** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** | | | |**Tabulka 42** |Vysvětlení standardizace a udržitelnosti architektury projektu |**C** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** | | |
| |**Tabulka 43** |Majetkoprávní vztahy |**C** |** ** |**C** |**C** |**R** |** ** | | | |**Tabulka 43** |Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu |**I** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** | | |
| |**Tabulka 44** |Finanční připravenost |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** | | | |**Tabulka 44** |Majetkoprávní vztahy |**C** |** ** |**C** |**C** |**R** |** ** | | |
| |**Tabulka 45** |Metodická připravenost |**I** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** | | | |**Tabulka 45** |Finanční připravenost |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** | | |
| |**Tabulka 46** |Personální náročnost projektu |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** | | | |**Tabulka 46** |Metodická připravenost |**I** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** | | |
| |**Tabulka 47** |Hrubý harmonogram předloženého projektu |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** | | | |**Tabulka 47** |Personální náročnost projektu |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** | | |
| |**Tabulka 48** |Související projekty |**C** |** ** |**I** |**I** |**R** |** ** | | | |**Tabulka 48** |Hrubý harmonogram předloženého projektu |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** | | |
| |**Tabulka 49** |Vysvětlení dalších údajů o projektu |**C** |** ** |**I** |**I** |**R** |** ** | | | |**Tabulka 49** |Související projekty |**C** |** ** |**I** |**I** |**R** |** ** | | |
| |**Tabulka 50** |TCO |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** | | | |**Tabulka 50** |Vysvětlení dalších údajů o projektu |**C** |** ** |**I** |**I** |**R** |** ** | | |
| |**Tabulka 51** |Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován |**C** |**C** |**C** |**R** |**C** |** ** | | | |**Tabulka 51** |TCO |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** | | |
| |**Tabulka 52** |Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** | | | |**Tabulka 52** |Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován |**C** |**C** |**C** |**R** |**C** |** ** | | |
| |**Tabulka 53** |Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** | | | |**Tabulka 53** |Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** | | |
| |**Tabulka 54** |Upozornění a doporučení |**C** |** ** |** ** |**C** |**R** |** ** | | | |**Tabulka 54** |Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** | | |
| |**Tabulka 55** |Přílohy |**I** |** ** |** ** |** ** |**R** |** ** | | | |**Tabulka 55** |Upozornění a doporučení |**C** |** ** |** ** |**C** |**R** |** ** | | |
| | |**Tabulka 56** |Přílohy |**I** |** ** |** ** |** ** |**R** |** ** | | |
| |
| |