Záznam údajů o provedené atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
Tabulka č. 1
Název, adresa sídla a identifikátor orgánu veřejné správy
Nebyl-li identifikátor orgánu veřejné správy přidělen, identifikační číslo osoby žadatele		
Výčet všech dokumentů, které byly k posouzení předloženy, včetně označení jejich verze, počtu stran a data jejich schválení žadatelem		
Název a sídlo atestačního střediska, které provedlo zkoušku		
Jméno nebo jména a příjmení fyzické osoby, která jménem atestačního střediska zkoušku provedla, nebo zaměstnance atestačního střediska, který řídil provedení atestační zkoušky		
Datum zahájení zkoušky 		
Datum ukončení zkoušky		
Datum vydání atestu		
Datum provedení další zkoušky		
Popis průběhu zkoušky		
Zjištění 	Viz tabulka č. 2	
Výsledek provedené zkoušky a jeho odůvodnění		
Jméno nebo jména a příjmení zaměstnance atestačního střediska, který je oprávněn ke schválení protokolu o provedené zkoušce, jeho podpis a datum schválení protokolu		

Tabulka č. 2
ID kritéria	Název kritéria	Popis kritéria	Výsledek vyhodnocení	Poznámka	
1	Úplnost informační koncepce	Informační koncepci orgánu veřejné správy tvoří
a)	plán rozvoje informačních systémů orgánu veřejné správy,
b)	plán řízení informatiky a
c)	dokumentace o správě informační koncepce orgánu veřejné správy.

Plán rozvoje informačních systémů orgánu veřejné správy obsahuje
a)	popis stávajícího stavu architektury orgánu veřejné správy,
b)	popis důvodů pro změny architektury orgánu veřejné správy,
c)	navržený cílový stav architektury orgánu veřejné správy a
d)	plán realizace změn informačních systémů orgánu veřejné správy.

Plán řízení informatiky obsahuje
a)	popis stávajícího stavu řízení informatiky,
b)	popis důvodů pro změny řízení informatiky,
c)	navržený cílový stav řízení informatiky a
d)	plán realizace změn pro dosažení cílového stavu řízení informatiky.

Dokumentace o správě informační koncepce orgánu veřejné správy obsahuje
a)	dobu platnosti informační koncepce orgánu veřejné správy,
b)	postupy při vyhodnocování dodržování informační koncepce orgánu veřejné správy,
c)	postupy při provádění změn informační koncepce orgánu veřejné správy a
d)	změnové listy, kterými byla informační koncepce orgánu veřejné správy změněna.
	Splněno / Nesplněno		
2	Úplnost provozní dokumentace	Provozní dokumentace obsahuje
a)	charakteristiku informačního systému,
b)	popis architektury informačního systému,
c)	podrobný popis informačního systému,
d)	bezpečnostní dokumentaci,
e)	provozní řád,
f)	postupy a procesy související s provozem informačního systému,
g)	protokoly související s provozem informačního systému a
h)	smluvní a licenční dokumentaci.
	Splněno / Nesplněno		
3	Obsah a logická konzistence	Atestační středisko posuzuje, zda informační koncepce a provozní dokumentace nejsou vnitřně rozporné.

Atestační středisko se zaměřuje především na to, zda stav provozní dokumentace nebrání uplatňování informační koncepce	Splněno / Nesplněno		
4	Kvalita řízení 	Atestační středisko posuzuje, zda skutečnosti uvedené v informační koncepci a provozní dokumentaci jsou v souladu s technickými požadavky na informační systémy veřejné správy, požadavky na strukturování dat v informačních systémech veřejné správy a požadavky na dekomponování informačních systémů veřejné správy.	Splněno / nesplněno		
5	Vyhodnocování dodržování informační koncepce	Informační koncepce obsahuje alespoň některý z následujících prvků:
a)	Způsob vydávání a vyhodnocování dodržování informační koncepce
b)	Periodu vyhodnocování informační koncepce
c)	Zodpovědnou osobu nebo útvar za vyhodnocování dodržování informační koncepce
d)	Interní akt řízení popisující vyhodnocování a dodržování informační koncepce	Splněno / Nesplněno		
6	Aktuálnost informační koncepce	Informační koncepce obsahuje alespoň některý z následujících prvků:
a)	Poslední změna nebo změnový list informační koncepce není starší více než 6 měsíců od data vydání poslední verze Informační koncepce ČR
b)	Poslední změna nebo změnový list informační koncepce není starší více než 24 měsíců od data provádění atestace	Splněno / Nesplněno		
7	Připojení na referenční rozhraní	Atestovaný orgán veřejné správy má připojeny své informační systém veřejné správy na referenční rozhraní veřejné správy pro účely vazeb na informační systémy veřejné správy jiného orgánu veřejné správy.

Informace může být vedena v informační koncepci i provozních dokumentaci	Splněno / Nesplněno		
8	Využívání Národního bodu pro identifikaci a autentizaci	Atestovaný orgán veřejné správy má zajištěnou identifikaci a autentizaci fyzických osob, u kterých se vyžaduje prokázání totožnosti pomocí kvalifikovaného systému

Informace může být vedena v informační koncepci i provozních dokumentaci	Splněno / Nesplněno		
9	Využívání centrálního místa služeb	Atestovaný orgán veřejné správy má zajištěnou vazbu svých informačních systémů veřejné správy na informační systémy veřejné správy jiného orgánu veřejné správy prostřednictvím centrálního místa služeb.

Informace může být vedena v informační koncepci i provozních dokumentaci	Splněno / Nesplněno		
10	Stanoviska OHA	Atestovaný orgán veřejné správy má souhlasná stanoviska odboru Hlavního architekta eGovernmentu DIA na projekty architektonických změn svých informačních systémů veřejné správy

Informace může být vedena v informační koncepci i provozních dokumentaci	Splněno / Nesplněno