====== RACI matice osob zodpovědných za vyplnění formuláře žádosti o stanovisko OHA ====== ^**Název části** ^**Popis části** ^**Věcný správce určeného infromačního systému**^**Technický správce určeného informačního systému**^**Architekt úřadu**^**Architekt řešení**^**Projektový manažer**^**Architekt bezpečnosti** ^**Další komentář**^ | \\ **Formulář jako celek** ||**A** |**C** |**R** |**R** |**R** |**C** |Předpokládá se plná zodpovědnost za formulář pro věcného správce. Následující řádky jsou pro velkou granularitu jednotlivých tabulek omezeny pouze na "R", "C" a "I"| |**Tabulka 1** |Úvodní informace o žadateli o stanovisko |**C** |** ** |**I** |** ** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 2** |Žádost o stanovisko dle (důvod žádosti) |**C** |** ** |**I** |** ** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 3** |Shrnutí charakteristik projektu |**C** |** ** |**I** |** ** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 4** |Popis projektu |**C** |** ** |**I** |**R** |**C** |** ** |  | |**Tabulka 5** |Přehled výstupů projektu |**C** |** ** |**I** |** ** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 6** |Klasifikace specifického cíle / účelu projektu dle legislativy eGovernmentu |**C** |** ** |**I** |** ** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 7** |Strukturovaný přehled přínosů (celkového cíle / cílů) projektu |**C** |** ** |**I** |** ** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 8** |Vysvětlení k základním podmínkám dosažení přínosů projektu |**C** |** ** |**I** |** ** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 9** |Dodržení architektonických principů Národní architektury veřejné správy ČR |**I** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 10** |Architektonický model |**I** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 11** |Vysvětlení realizace projektu v této podobě |**I** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 12** |Katalog prvků motivační architektury |**I** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 13** |Dopad projektu na hospodárnost, účelnost, účinnost, časovou a kvalifikační náročnost a na kvalitu služeb v organizaci|**I** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 14** |Přehled požadovaných cílových parametrů SLA nových nebo měněných služeb |**R** |**C** |**C** |**C** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 15** |Popis povinných objektivně ověřitelných ukazatelů výkonnosti |**R** |** ** |**C** |**C** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 16** |Popis volitelných objektivně ověřitelných ukazatelů výkonnosti |**R** |** ** |**C** |**C** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 17** |Katalog prvků byznys architektury |**I** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 18** |Využití front-office rozhraní předmětem projektu |**I** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 19** |Identifikace, autentizace a autorizace subjektů/uživatelů v jejich rolích |**I** |**C** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 20** |Vysvětlení kontextu byznys architektury úřadu |**I** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 21** |Katalog všech aplikačních komponent řešení a klíčových aplikačních funkcí |**I** |**C** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 22** |Vysvětlení v kontextu aplikační architektury úřadu |**I** |**C** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 23** |Katalog objektů a subjektů |**C** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 24** |Využití datového fondu základních registrů a dalších agend |**I** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 25** |Způsob zajištění vedení datového kmene |**I** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 26** |Nakládání s osobními a citlivými údaji |**C** |** ** |**C** |**C** |** ** |**R** |  | |**Tabulka 27** |Vysvětlení v kontextu datové architektury úřadu |**I** |**C** |**C** |**R** |** ** |**C** |  | |**Tabulka 28** |Katalog prvků HW infrastruktury (vychází z dalších viz dále) |**I** |**C** |**C** |**R** |** ** |**C** |  | |**Tabulka 29** |Vysvětlení v kontextu technologické architektury úřadu |**I** |**C** |**C** |**R** |** ** |**C** |  | |**Tabulka 30** |Katalog infrastrukturních komunikačních funkcí, sítí, cest a klíčových služeb |**I** |**C** |**C** |**R** |** ** |**C** |  | |**Tabulka 31** |Využití sdílených služeb komunikační infrastruktury |**I** |**C** |**C** |**R** |** ** |**C** |  | |**Tabulka 32** |Vysvětlení v kontextu architektury komunikační infrastruktury úřadu |**I** |**C** |**C** |**R** |** ** |**C** |  | |**Tabulka 33** |Katalog bezpečnostní architektury projektu |**I** |**C** |**C** |**C** |** ** |**R** |  | |**Tabulka 34** |Dopady narušení bezpečnosti informací v systému |**I** |**C** |**C** |**C** |** ** |**R** |  | |**Tabulka 35** |Bezpečnostní opatření a zohlednění principu „security by design“ |**I** |**C** |**C** |**C** |** ** |**R** |  | |**Tabulka 36** |Vysvětlení bezpečnostní architektury projektu |**I** |**C** |**C** |**C** |** ** |**R** |  | |**Tabulka 37** |Licence standardizovaných SW produktů nebo HW produktů dle centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra |**R** |** ** |**I** |**C** |**C** |** ** |  | |**Tabulka 38** |Cloud Computing |**I** |**C** |**C** |**R** |** ** |**C** |  | |**Tabulka 39** |Shoda se strategickými dokumenty |**I** |** ** |**R** |**C** |**I** |** ** |  | |**Tabulka 40** |Legislativní update |**C** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 41** |Řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů projektu (tzv. Exit strategie) |**C** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 42** |Vysvětlení standardizace a udržitelnosti architektury projektu |**C** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 43** |Kontrola shody architektury řešení projektu se vzory sdílených služeb eGovernmentu |**I** |** ** |**C** |**R** |** ** |** ** |  | |**Tabulka 44** |Majetkoprávní vztahy |**C** |** ** |**C** |**C** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 45** |Finanční připravenost |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 46** |Metodická připravenost |**I** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 47** |Personální náročnost projektu |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 48** |Hrubý harmonogram předloženého projektu |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 49** |Související projekty |**C** |** ** |**I** |**I** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 50** |Vysvětlení dalších údajů o projektu |**C** |** ** |**I** |**I** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 51** |TCO |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 52** |Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován |**C** |**C** |**C** |**R** |**C** |** ** |  | |**Tabulka 53** |Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 54** |Předkladatel prohlašuje, že předkládaný projekt bude realizován plně v souladu s níže uvedeným prohlášením |**C** |** ** |**I** |**C** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 55** |Upozornění a doporučení |**C** |** ** |** ** |**C** |**R** |** ** |  | |**Tabulka 56** |Přílohy |**I** |** ** |** ** |** ** |**R** |** ** |  |